在建筑工程项目施工过程中，实名制管理是保障工程质量、施工安全以及维护建筑工人合法权益的重要举措。《广州市花都区建设工程质量监督站关于2024年逐步加强建筑施工工地实名制监管工作的通知》的发布，体现了政府部门对建筑施工工地实名制管理的格外的重视。监理单位作为工程建设中的重要监督力量，承担着防范实名制预警产生以及在预警出现后及时有效处理的关键职责。

  为规范监理单位在实名制管理方面的工作流程，提升工作效率，特制定本工作指引。目的和适合使用的范围目的通过明确监理单位在实名制预警防范和处理过程中的各项职责和工作流程，大大降低实名制预警的发生率，确保建筑施工工地实名制管理工作符合有关政策要求，维护建筑市场的正常秩序，保障各方合法权益。

  本工作指引适用于广州市花都区范围内所有由本监理单位负责监理的建设工程项目，涵盖各类建筑工程的施工阶段。

  1. 一次性触发类：未完善工程关键信息登记（SY4）、未安装AI视频设备（SY9）、现场检查中存在未落实维权信息公示制度（SS5）等预警项属于一次性触发类。这些预警主要集中在工程的特定阶段，如项目报建、工程状态调整等，监理单位需在相应阶段重点关注并采取措施防范。

  2. 每日触发类：包括考勤不完整（SY2）、在建工程缺少考勤记录（SY5）、核心管理人员到岗履职时间不达标（SY6）、监理单位未落实实名制管理责任（SS6）、考勤数据造假（SS7）、AI技术判定考勤人数与实际不符（SS8）等预警项。这些预警项需要监理单位每日进行核查和管控，以确保及时发现并处理问题。

  3. 每月触发类：如管理人员或工人长期无考勤信息（SY1）、未上传月考勤表（SY3）、未填写工程款登记表（SY7）、连续3个月未拨付工程款（SY8）、未完成人工费用申报（SY10）、未拨付人工费用或实际拨付偏低（SY11）、未上传工资确认表（ZY2）等预警项。监理单位应按照每月的时间节点开展相应的防范和处理工作。

  4. 不定时触发类：未登记实名制信息（SS1）、现场检查中发现未落实实名登记（SS2）、现场检查中存在无考勤记录（SS3）、现场检查中存在分包企业未登记进场信息（SS4）、分包未完成总包代发（ZY1）等预警项为不定时触发。监理单位需要通过日常沟通、抽查等方式进行持续管控。

  防范措施：每月5日、15日、25日，监理部实名制专员负责核对施工单位录入总数和考勤总数，重点复核未考勤人员是否存在连续20天未考勤的情况。若发现此类人员，及时督促施工单位劳务员安排未考勤人员打卡或进行退场处理。复核人在专员完成核对工作后的1-2个工作日内对相关数据和处理情况进行复核。项目负责人在每月月底对整月的防范工作进行最终审核确定。

  处理措施：实名制专员每日核查考勤记录，标记超期未考勤人员。督促施工单位在当天内办理退场或补打卡手续，若施工单位逾期未整改，监理单位应记录管理行为信息。复核人在专员处理后的次日对处理情况进行复核，项目负责人在每周例会上对本周该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：每日18：00，监理部实名制专员核查是否存在考勤不完整人员，一旦发现，及时督促劳务员安排考勤不完整人员进行闭环考勤打卡。复核人在专员核查后的2小时内进行复核。项目负责人在每日工作汇报中对当天防范情况进行审核确定。

  处理措施：实名制专员每日检查考勤闭环数据，发现异常立即通知施工单位。在当天内填写监理工作内容，若施工单位逾期未整改，记录管理行为信息。复核人在专员通知施工单位后的4小时内复核处理情况，项目负责人在次日对前一日处理情况进行审核确定。

  防范措施：鉴于该风险主要在刚开工阶段和春节复工阶段出现，工程调整为“正在施工”后，督促施工单位优先安排管理人员考勤打卡。专员负责督促落实，复核人在1-2个工作日内复核督促情况。项目负责人在工程调整状态后的一周内对防范措施落实情况进行审核确定。

  处理措施：实名制专员每日核查考勤数据，连续2天缺勤时预警施工单位。督促施工单位补推考勤数据或保持每日考勤，若逾期未整改，记录管理行为信息。复核人在专员预警后的次日复核预警和处理情况，项目负责人在每周工作例会上对本周处理情况进行审核确定。

  防范措施：安排专人每周一专项统计核心管理人员（项目经理、总监理工程师）考勤天数，督促相关人员考勤打卡，确保满足规定次数。专员负责统计和督促，复核人在周二对统计和督促情况进行复核。项目负责人在每周例会上对本周防范工作进行审核确定。

  处理措施：实名制专员每日核查核心管理人员考勤，缺勤达阈值（项目经理缺勤6天、总监理工程师缺勤12天）时立即通知补勤。若缺勤合理（如请假），要求施工单位提供书面说明并存档。复核人在专员通知补勤后的次日复核处理情况，项目负责人在每周工作汇报中对本周该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：每月10日起，监理部实名制专员提醒施工单位上传考勤表，每月14日核查施工单位是否上传。复核人在专员提醒和核查后的1-2个工作日内进行复核。项目负责人在每月15、16日对防范工作进行审核确定。

  处理措施：每月10日起持续提醒施工单位上传考勤表，核查扫描件签字真实性。若施工单位逾期未上传，记录管理行为信息。复核人在专员处理后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在每月月底对整月该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：每月10日起，提醒施工单位填写上月工程款收入/支出表，每月14日核查施工单位是否填写。专员负责提醒和核查，复核人在1-2个工作日内复核相关工作。项目负责人在每月15、16日对防范工作进行审核确定。

  处理措施：每月10日起提醒施工单位填写表格，核查数据准确性。若施工单位逾期未填，记录管理行为信息。复核人在专员处理后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在每月月底对该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：每月10日起，监理部实名制专员提醒施工单位提交人工费用申报，每月14日核查是否申报。复核人在专员提醒和核查后的1-2个工作日内进行复核。项目负责人在每月15、16日对防范工作进行审核确定。

  处理措施：每月10日起提醒施工单位提交申报，核查申报数据合理性（如参考最低值）。若施工单位逾期未提交，记录管理行为信息。复核人在专员处理后的2 3个工作日内复核处理情况，项目负责人在每月月底对整月该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：银行推送工资信息10天后，提醒施工单位上传工资确认表，14天后核查是否上传。专员负责提醒和核查，复核人在1-2个工作日内复核相关工作。项目负责人在银行推送工资信息15、16日后对防范工作进行审核确定。

  处理措施：银行推送工资信息后10天内持续提醒施工单位上传确认表，核查签字真实性。若施工单位逾期未上传，记录管理行为信息。复核人在专员处理后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在银行推送工资信息满一个月时对该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：在工程调整为“正在施工”前，项目监理部实名制专员核查系统，协助建设单位完善工程关键信息登记，确保在工程调整为“正在施工”后7天内完成关键信息登记。复核人在专员完成协助工作后的1-2个工作日内复核登记情况。项目负责人在工程调整为“正在施工”前对防范工作进行最终审核确定。

  处理措施：在工程状态调整后3天内核查建设单位、施工单位、监理单位信息登记情况，发现缺失立即督促完善。若施工单位逾期未完善，记录管理行为信息。复核人在专员核查和督促后的1-2个工作日内复核处理情况，项目负责人在工程调整状态后一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：项目开工或复工前，监理部实名制专员核查系统，完善监理单位关键信息，提醒建设单位、施工单位劳务员登记实名制信息，确保工程调整为“正在施工”后当天登记工人信息。复核人在专员提醒和核查后的1-2个工作日内复核相关工作。项目负责人在项目开工或复工前对防范工作进行审核确定。

  处理措施：在工程状态调整后3天内核查工人实名登记情况，督促总包单位至少登记1名工人。若施工单位逾期未登记，记录管理行为信息。复核人在专员核查和督促后的1-2个工作日内复核处理情况，项目负责人在工程调整状态后一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：每月20日起，提醒施工单位拨付人工费用，每月24日核查是否拨付，同时核查拨付额须大于申报最低值。专员负责提醒和核查，复核人在1-2个工作日内复核相关工作。项目负责人在每月25、26日对防范工作进行审核确定。

  处理措施：每月20日起核查人工费用拨付进度，发现未拨付或不足时，立即书面提醒建设单位，并记录管理行为信息。复核人在专员核查和提醒后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在每月月底对整月该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：每月核查工程款拨付记录，重点关注连续2个月未拨付的情况并预警。专员负责核查和预警，复核人在1-2个工作日内复核相关工作。项目负责人在每月例会上对本月防范工作进行审核确定。

  处理措施：每月核查工程款拨付记录，发现连续2个月未拨付时书面提醒建设单位。若连续3个月未拨付，记录管理行为信息。同时，项目总监协调建设单位针对性策划工程款支付。复核人在专员提醒和协调后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在每三个月末对该预警处理情况进行审核确定。

  防范措施：项目报建阶段，项目总监督促施工单位一次性安装到位，提前策划安装，可一次性永久规避该风险。专员协助项目总监督促，复核人在项目报建阶段的1-2周内复核督促情况。项目负责人在项目报建阶段对防范工作进行审核确定。

  处理措施：在工程调整为“正在施工”后10天内核查设备安装情况，督促施工单位完成安装并推送数据。若施工单位逾期未完成，记录管理行为信息。复核人在专员核查和督促后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在工程调整为“正在施工”后两周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：通过保持与监督员日常沟通规避风险。项目总监联合施工单位项目经理加强日常沟通，获得信任。每周抽查施工现场人员实名信息。专员协助进行抽查，复核人在专员抽查后的1-2个工作日内复核抽查情况。项目负责人在每周例会上对本周防范工作进行审核确定。

  处理措施：发现未登记人员时，立即要求施工单位整改，并填写情况说明（需监督员审核）。复核人在专员要求整改后的2 3个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：通过保持与监督员日常沟通规避风险。每周核查考勤数据与实际在岗人员的匹配性。专员负责核查，复核人在专员核查后的1-2个工作日内复核核查情况。项目负责人在每周例会上对本周防范工作进行审核确定。

  处理措施：发现异常时，督促施工单位补录考勤或说明原因（如设备故障及时告知监督员）。复核人在专员督促后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：通过保持与监督员日常沟通规避风险。每月核查分包企业进场登记情况，分包单位进场后，督促施工单位劳务员及时登记进场信息。专员负责核查和督促，复核人在1-2个工作日内复核相关工作。项目负责人在每月例会上对本月防范工作进行审核确定。

  处理措施：发现未登记时，督促总包单位在3天内完成登记并提交情况说明。复核人在专员督促后的3-4个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的两周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：通过保持与监督员日常沟通规避风险。项目报建阶段，项目总监督促施工单位一次性公示到位。每月检查施工现场维权告示牌的设立位置和内容。专员负责检查，复核人在1-2个工作日内复核检查情况。项目负责人在项目报建阶段对防范工作进行审核确定，每月例会上对日常检查防范工作进行审核。

  处理措施：发现不合规时，立即要求施工单位整改，并在3天内提交整改照片。复核人在专员要求整改后的3-4个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：实名制专员按每日、每周、每月专项监督，在实名制系统上及时保留履职记录。复核人在专员完成相应监督工作后的1-2个工作日内复核履职记录情况。项目负责人在每周、每月例会上分别对本周、本月防范工作进行审核确定。

  处理措施：每周自查实名制管理台账（如考勤核查记录、整改通知），发现履职疏漏时，立即补充完善，并提交书面说明。复核人在专员自查后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：通过保持与监督员日常沟通规避风险。项目总监联合施工单位项目经理加强日常沟通，获得信任。随机抽查考勤数据与现场实际人员的匹配性（如通过AI视频复核）。专员协助抽查，复核人在专员抽查后的1-2个工作日内复核抽查情况。项目负责人在每周例会上对本周防范工作进行审核确定。 处理措施：发现造假时，立即要求施工单位更正数据并提交书面检讨。复核人在专员要求更正后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：项目场地策划时，须预留外来人员进出门口，专供未录入实名制系统人员进出，规避AI监控。每日核查AI与考勤数据差异报告。专员负责核查，复核人在专员核查后的2-4小时内复核核查情况。项目负责人在每日工作汇报中对当天防范工作进行审核确定。

  处理措施：发现异常时，要求施工单位排查原因（如未实名人员混入）并整改，逾期未解决则记录管理行为信息。监理部实名制专员系统核查，项目负责人提级协调。复核人在专员协调后的1-2个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题解决后的一周内对处理情况进行审核确定。

  防范措施：分包企业进场7天后，督促总包单位对分包单位关键岗位管理人员和工人信息登记和考勤打卡，项目主动作为，一般可避免系统自动触发预警。专员负责督促，复核人在1-2个工作日内复核督促情况。项目负责人在分包企业进场后的两周内对防范工作进行审核确定。

  处理措施：分包进场后10天内核查总包代发申请进度，发现未完成时，督促总包单位在3天内完成流程。若总包单位逾期未完成，记录管理行为信息。复核人在专员核查和督促后的2-3个工作日内复核处理情况，项目负责人在问题出现后的一周内对处理情况进行审核确定。

  1. 监理部实名制专员：负责日常的系统核查工作，按照各项预警防范措施的时间节点进行提醒、核查和督促施工单位相关人员落实实名制管理工作。详细记录预警防范和处理过程中的各项信息，及时向复核人反馈工作进展。在预警出现后，严格按照处理措施要求跟进处理，并初步记录管理行为信息。

  2. 复核人：对专员的工作进行复核，检查数据准确性、提醒及督促工作是否落实到位、处理措施执行情况等。对发现的问题及时与专员沟通并要求整改，确保各项工作符合规范和流程要求。定期向项目负责人汇报复核情况，提交复核报告。

  3. 项目负责人：对整个实名制预警防范和处理工作进行统筹管理和最终审核确定。协调各方资源，解决工作中遇到的重大问题。根据专员和复核人的工作汇报，对工作效果进行评估，对工作不力的人员进行督促和指导，对工作表现优秀的人员给予奖励。

  建立内部监督考核机制，定期对监理部实名制专员、复核人和项目负责人在实名制预警防范和处理工作中的履职情况进行检查和考核。考核内容包括工作完成的及时性、准确性、问题处理效果等方面。

  考核结果与个人绩效挂钩，对工作表现突出的人员给予绩效加分、奖金奖励、晋升机会等；对履职不到位的人员进行绩效扣分、警告、罚款等处罚。同时，针对考核中发现的问题，及时总结经验教训，调整工作流程和方法，不断完善实名制管理工作。

  本工作指引自发布之日起施行，由本监理单位负责解释和修订。在实施过程中，将根据实际工作情况和有关政策要求及时进行调整和完善，确保其有效性和适应性。

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